UTStarcom斯达康接收及移库流程

1. 目的
规范来料接收工作,确保材料准确、及时地入库。

2. 范围
本程序适用于公司收货中心。

3. 术语及定义
P
O:采购定单
   PO Receipt:采购定单收货
   PO Return: 采购定单退货
   Unplanned Receipt:计划外入库(无采购定单)

4. 引用参照文件
WI202INV-防护要求指导
SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序
QSP701—不合格品控制程序

5. 职责
5.1采购员负责把到货情况及时通知收货员。
5.2收货员负责具体接收、送检和移库工作。
5.3进货检验员负责来料检验工作。
5.4收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统,并提供必要的报告。
5.5仓库实物管理员负责确认入库材料。
5.6仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作。

6. 工作程序(附流程图)
6.1收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。
6.2收货员首先应观察货物的外观及包装,然后进行品种认别和数量清点,如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况,应填写“SOP502INV-05收货异常情况报告单”,并通知采购部门。
6.3收货员根据“QSP702-02免检品清单”区分送检材料和免检材料。
6.4收货员填写“SOP502INV-02进货检验交接单”,与实物一起送至进货检验区。


6.5收货区内的货物都应有标识,并区分不同状态,具体要求见“SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序”。
6.6收货员应对所有入库材料以流水号方式规定入库批次,便于先进先出和批号管理。
6.7收货统计员原则上应于当天将收货信息输入MRPⅡ系统,并完成当天“SOP502INV-06接收报表”。
6.8 对于没有采购定单的材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“SOP502INV-04特别入库单”,并获计划部经理批准。计划外入库材  料同样需要进货检验。
6.9 对于检验不合格材料,应PO退货或移入不合格库位,具体详见“QSP701—不合格品控制程序”。
6.10收货员应根据相关要求对进货材料进行正确的搬运和防护,详见“WI202INV防护要求指导”。

7. 输出文件

 

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