1．收货流程 |
2．发货流程 2．1 定单处理程序 2．1．1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2．1．2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 2．1．3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。 2．1．4 将拣货单交仓管员备货。 2．2 备货程序 2．2．1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2．2．2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。 2．2．3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。 2．2．4 备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。 2．3 发货程序 2．3．1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2．3．2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。 2．3．3 装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。 3．库存管理 3．1 货品存放 3．1．1 入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。 3．1．2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。 3．1．3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。 3．1．4 托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。 3．1．5 货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。 3．1．6 出入库产生的半拍产品应放置在补货区（一层）。半拍产品码放应整齐有序，不可以梯形码放。 |
3．2 盘点流程 3．2．1 所有的货物每个月必须大盘一次。 3．2．2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。 3．2．3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。 4．仓库日常管理，仓库日常运作审计，检查内容： 4．1 库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等。 4．2 装卸作业工具（如叉车、小拖车等）在不用时，停放在指定区域。 4．3 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。 4．4 仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否） 4．5 仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类） 4．6 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。 4．7 手摸货架、货物、托盘，无灰尘。 4．8 空托盘在指定区域堆放整齐。 4．9 货物堆码无倒置和无超高现象。 4．10 货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外） 4．11 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动） 4．12 各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？ 4．13 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”？ |
4．14 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？ 4．15 破损、搁置货物是否在 3 个月内（食品类为 1 个月）处理完毕？ 4．16 可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？ 4．17 所有退货的处理必须在 2 天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。 4．18 仓库无“四害”侵袭痕迹。 4．19 是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。 ( 查看记录 ) 4．20 系统库存和实际库存是否一致？（在系统中选取不少于 5 个 SKU 进行验证）。 4．21 仓库是否完全按“拣货单”备货发货。（检查方法：拿一张正在发货的拣货单 ，让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对。 4．22 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。 4．23 同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。 4．24 收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物） 5．仓库各项关键运作指标 5．1 KPI 1- 盘点准确率 定义：每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比 考核标准：99.99% 计算方法：KPI1= 实际盘存数/系统库存数×100% 5．2 KPI 2- 破损率 定义：操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比 考核标准：不超过0.1% 计算方法：破损率%= 操作中发生的累计破损量/累计操作量×100% 5．1 KPI 3- 收发货不及时率（车辆到达 15 分钟以内收发为合格） 定义；每月收发货不及时单数与每月收发货总单数 考核标准：2% 计算方法：每月收发货不及时单数/每月收发货总单数 |