某公司仓库管理程序

1.0 目的:
确定仓库原物料、辅助材料等相关管理的控制。

2.0 适用范围:
本公司物料的需求提出、入库、储存、发料、退料与盘点过程管理。

3.0 工作职责:
  3.1 仓管:负责物料、辅料等安全存量提出、收发、储存控制和盘点管理。
3.2 设计课:负责各种物料编号与BOM制作。
  3.3 使用单位:负责原物料、辅料及物品等领用提出单证提出。
  3.4 采购:负责供应商的联络、沟通、订单提出、交货进度跟崔等。
  3.5 财务:负责各种料帐单证收集与统计。

4.0 参考文件:
  4.1 《采购管理程序》;
  4.2 《不合格品管理程序》;
  4.3 《仓库管理制度》。

5.0 工作流程(详情参照以下流程图)
  5.1 《物料出入库流程》



6.0 工作内容
  6.1 区域划分与储存要求
    6.1.1 仓管负责所有储存区域的规划,对仓库储存区域分类。
      6.1.1.1 仓库须具备防盗、防火、防水、通风等条件,以确保材料或物品之储存安全。
      6.1.1.2 对有储存期限要求的物料/物品,与工程部、品管共同明确物品的贮存期限。
    6.1.2 储存物品的堆放要求:
      6.1.2.1 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;储存要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。分区、分类排放整齐,标识清晰可见,当实际存储物品与规划不一致时,需挂牌明示。三清:材料清、数量清、规格清;二齐:摆放整齐、库容整齐;四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
      6.1.2.2 易损物品、危险物品、客户提供的物品或特殊之物料,应存放在特定的场所和单独隔离保存,并给予醒目的标识;
      6.1.2.3 堆放的位置高度,应符合物料/物品的特点或其本身标识的要求;以下层包装不变 形、压伤为原则,同批号不要予以区分,但防止混放,以便做到先进先出.
  6.2 物料/品需求提出
    6.2.1 当仓库物料/品未达到安全库存量时,仓库应提出物料/品需求报告交仓库主管或代理人审核后,交采购进行采购作业。
  6.3入库验收作业
    6.3.1 供应商送货到仓库,仓管依据供应商《送货单》核对相关的资料(如采购单、采购计划等)通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量计算的物资,应通过过磅签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
      6.3.1.1 进料物品有误(包括数量或重量错误,实物与标示不符及包装破损等)则联络采购处理。
      6.3.1.2 若进料无误, 签收后填写《入库验收单》交仓库主管或代理人审核,审核OK后方可入帐。
      6.3.1.3 设备、备件质检由使用单位、总务共同开箱检验,合格后由厂务课统一管理。
    6.3.2 进料品质检验。(详见《进料品质检验程序》)
    6.3.3 物料/品验收手续完成后方可入库定位。并将《入库验收单》分别交采购与财务,存根保存仓库。
  6.4 领料(出库)作业
    6.4.1 领料单位填写《领料单》经部门主管审核后,持《领料单》到仓库领取物料。
    6.4.2 直接材料仓管依据设计课批准《五金零件备料单》及BOM限额发放物料。
    6.4.3 物料/品发放入帐完毕后《领料单》仓库联须保存于仓库,将财务联交财务。
  6.5 退料(出库)作业
    6.5.1 制造之余料,制造单位填写《退货单》并作相应包装与标示后经部门主管审核后退回仓库,所退的材料是不良品时,退回仓库前需经工程课(品管)确认后视判定结果处理。
    6.5.2 来料不合格物料须退货时,由使用单位退回仓库,仓管通知采购处理.
    6.5.3 退料作业手续完毕后,同时做冲帐记录。

  6.6 储存数量与品质要求:
    6.6.1 所有储存物品需建立电子资料《物料出入库管制表》并按规定项目仔细做好帐目。
    6.6.2  记帐要认真,帐、物相符,物料收支与结存要保持平衡。
    6.6.3  每月28号前填报收支结存月报表,呈报部门主管审核与协理审批。书面台帐,并及时入帐《物料进出库月报表》,随时保持帐实相符.
    6.6.4 库存量管制:每月除完成本月订单外,应尽量降低库存量,但工程部(生管)可根据物料采购之购备时间、客户的需求计划及模具的量产等因素,对较为特殊的物料酌情建立适当的库存量,提前1~2个月的时间请购。
  6.7 清仓盘点和报废处理
    6.7.1 为掌握物料损耗情况,仓库每月/季度定期由盘点者会同监点者对原材料及物品及客户供给品进行盘点作业。
    6.7.2 仓管应经常查看库存物品,发现异常及时处理。对于库存时间达1年以上的材料,由仓管人员通知工程部(品管)作定期检查。对不合格品的处理参照《不合格品管理程序》执行。
    6.7.3 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏、报废品应由仓管查明真实原因,及时报告领导。

7.0 表单记录
  7.1 《入库验收单》;
  7.2 《领料单》;
  7.3 《采购订单》;
  7.4 《退料单》;
  7.5 《五金零件备料单》;
  7.6 《采购计划表》。

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